為進(jìn)一步提高澤東公司“一體化”管理水平，搞好法制型企業(yè)建設(shè)，有效防范和規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)管理部于5月下旬牽頭組織各職能部門(mén)對(duì)現(xiàn)有的管理制度進(jìn)行了全面梳理。此次開(kāi)展查制度、補(bǔ)漏洞、優(yōu)流程、提效率活動(dòng)，是為了驗(yàn)證公司管理制度的適宜性、充分性和有效性，從而全面提升企業(yè)的精準(zhǔn)化管理水平。

      各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)起草的制度文件進(jìn)行系統(tǒng)清理，如果現(xiàn)行制度不再適用公司的實(shí)際情況需要更改時(shí)，由各相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)修訂完善。對(duì)此提出了幾點(diǎn)要求：一是各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)管理制度的修訂，確保公司相關(guān)制度與國(guó)家的法律法規(guī)相適宜，與公司的管理流程、管理要求相適應(yīng)。二是文件的編寫(xiě)格式需參照公司一體化制度里的10-01-01《規(guī)章制度編寫(xiě)格式規(guī)定》里的各項(xiàng)規(guī)定。三是新增及修訂的制度文件要嚴(yán)格按照公司程序完成初審、傳閱、審核、批準(zhǔn)等工作，交公司辦存檔并在OA辦公平臺(tái)上發(fā)布。四是各職能部門(mén)需將審批完成后的制度電子版報(bào)企業(yè)管理部確定編號(hào)并歸入一體化體系模塊當(dāng)中。

      截止到目前，企管部、技術(shù)部、環(huán)保部、物資部、審計(jì)部等部門(mén)已陸續(xù)開(kāi)展制度修訂完善工作，其中一部分制度還在討論審核階段，比如5月底召開(kāi)的大宗原材料評(píng)審會(huì)上就對(duì)《讓步接收管理規(guī)定》中需要修改的部分進(jìn)行了討論。另外一部分制度如企管部制定的《預(yù)付款供貨合同管理辦法》、技術(shù)部修訂的《技改項(xiàng)目?jī)?nèi)部最終驗(yàn)收程序?qū)嵤┺k法 》等均已在OA辦公平臺(tái)上發(fā)布。此次全面梳理公司管理制度旨在確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，將不適用的制度及時(shí)作廢或變更。后續(xù)企業(yè)管理部還會(huì)不定期安排內(nèi)審員檢查片區(qū)內(nèi)的制度執(zhí)行情況，確保公司的各項(xiàng)管理制度上通下達(dá)、落實(shí)到位。（柯瓊）